Cтраница 2
На каждом штабеле вывешивают паспорт с указанием даты приема, веса, сорта плодов и наименования поставщика. [16]
Для организации массива перфорируются следующие показатели: номер макета или индекс документа; шифр поставщика; наименование поставщика. [17]
РЕЕСТР ПЛАТЕЖНЫХ ТРЕБОВАНИИ - перечень платежных требований, сдаваемых в банк на инкассо, в котором указывается наименование поставщика и номер его расчетного счета, перечисляются номера и суммы платежных требований. [18]
РЕЕСТР ПЛАТЕЖНЫХ ТРЕБОВАНИЙ - перечень платежных требований, сдаваемых в банк на инкассо, в котором указываются наименования поставщика и номер его расчетного счета, перечисляются номера и суммы платежных требований. [19]
На каждую пачку наклеивают этикетку со следующим текстом: наименование организации, з систему которой входит поставщик; наименование поставщика и его местонахождение; марка трубок; внутренний диаметр; длины в метрах и количество трубок; даты изготовления трубок; номер стандарта. [20]
В приемном акте указываются: наименование предприятия и номер склада, номер и дата составления приемного акта, наименование поставщика, наименование материалов и другие сведения. [21]
В журналах для учета анализов нефтепродуктов на предприятиях нефтепроду ктообеспечения дополнительно указывают марку нефтепродукта, номер ГОСТа или ТУ, наименование поставщика нефтепродукта, номер резервуара или цистерны, массу продукта в тоннах. [22]
Для выставления аккредитива покупатель подает обслуживающему его банку заявление, в к-ром обязательно указывается: сумма аккредитива, его срок, наименование поставщика и общее наименование товаров или услуг, а также порядок оплаты счетов поставщика - с акцептом или без акцепта уполномоченного покупателя. Кроме этих обязательных требований, покупатель может обусловить: способ транспортировки товаров и отгрузку их на определенный пункт, представление актов о приемке товаров или сертификатов по их качеству и запрещение частичных выплат по аккредитиву. Покупатель через обслуживающий его банк может распорядиться о закрытии аккредитива, об изменении его условий и срока действия. [23]
В журнале-ордере записываются: регистрационный номер смета-платежного требования - в графу 2, номер счета-платежного требования - в графу 3, наименование поставщика - в графу 4, сумма счета-платежного требования, исчисленная по оптовым ценам, - в графу 6, а фактическая себестоимость материалов по счету-платежному требованию ( вместе с включенными поставщиком транспортными расходами) - в графы 7 - 11 в зависимости от вида и группы поступивших материалов. В графе 5 показываются номера приходных ордеров склада, а в графе 12 - суммы, в которых счета-платежные требования акцептованы. [24]
С этой целью в отделе снабжения ведут журнал учета поступающих грузов, в котором указывают: регистрационный номер, дату записи, наименование поставщика, дату и номер транспортного документа, номер, дату и сумму счета, род груза, номер и дату приходного ордера или акта о приемке запроса о розыске груза. В примечаниях делают отметку об оплате счета или отказе от акцепта. [25]
Отгрузка ( сдача) продукции оформляется приемо-сдаточ-ными актами или накладными, на основании которых предприятие-поставщик выписывает счет-платежное требование, содержащее следующие основные реквизиты: наименование поставщика и плательщика и их адреса, а также номера их расчетных счетов и наименование банков ( с указанием их местонахождения), в которых открыты эти счета; наименование грузоотправителя и грузополучателя и их адреса; станция отправления и станция назначения; номер и дата договора или заказа, на основании которого произведена отгрузка; дата отгрузки и способ отправления; количество и цена отгруженной продукции и сумма платежа; подписи руководителя и главного бухгалтера предприятия-грузоотправителя. [26]
Потребитель ( Пф, Детальф, Количество), где Пф - шифр поставщика; А - адрес поставщика; П - имя - наименование поставщика; Деталь Ф - шифр детали; Имя - наименование детали; Величина - число, характеризующее деталь, например диаметр болта. [27]
В ней указываются: номер и дата доверенности, кому выдана доверенность ( должность, фамилия, имя, отчество), срок-ее действия, наименование поставщика, перечисляются товарно-материальные ценности, подлежащие получению. [28]
Отгрузка ( сдача) продукции оформляется приемо-сдаточными актами или накладными, на основании которых предприятие-поставщик выписывает счет - платежное требование, содержащее следующие основные реквизиты: 1) наименование поставщика и плательщика и их адреса, а также номера их расчетных счетов и наименование банков ( с указанием их местонахождения), в которых открыты эти счета; 2) наименование грузоотправителя и грузополучателя и их адреса; 3) станция отправления и станция назначения; 4) номер и дата договора или заказа, на основании которого произведена отгрузка; 5) дата отгрузки и способ отправления; 6) количество и цена отгруженной продукции и сумма платежа; 7) подписи руководителя и главного бухгалтера предприятия-грузоотправителя. [29]
Счета - платежные требования поставщиков по мере поступления на предприятие регистрируются в журнале счетов поставщиков, где указывается текущий регистрационный номер, дата поступления, номер счета, наименование поставщика, дата выписки счета, наименование материала и сумма счета. Регистрационный номер ( проставляется на счете красным карандашом. После этого счета - платежные требования передают в МСБ для арифметической проверки; при выявлении ошибки в счете делается соответствующая отметка и затем он передается финансовому отделу для акцепта. [30]