Cтраница 3
Акты о приемке товаров по количеству составляются в соответствии с фактическим наличием товаров, данными, содержащимися в транспортных, сопроводительных или расчетных документах, а при приемке их по качеству и комплектности - требованиям к качеству товаров, предусмотренными в договоре или контракте. [31]
Применяется при приемке товара плодоовощными базами, складами, холодильниками. Составляются в трех экземплярах работниками организации-получателя. Один экземпляр передается в бухгалтерию плодоовощной базы, склада, холодильника, второй - весовщику ( железной дороги, водного транспорта) или лицу, сопровождающему груз, третий - остается у материально ответственного лица. В обязательном порядке указывается, в каком состоянии прибыл товар, груз. В случае необходимости предъявления поставщику претензии приходные групповые отвесы составляются в четырех экземплярах. [32]
Однако при приемке товара на базе обнаружена недостача на сумму 8100 руб., в том числе в пределах норм естественной убыли на 300 pv6 a остальное по вине поставщика. [33]
Акт о приемке товаров ( форма № ТОРГ-1) применяета для оформления приемки товаров, подтверждает соответстви поступивших товаров условиям договора или контракта по ка честву, количеству, массе и комплектности. [34]
Отчет о приемке товара - этот отчет приготовляется в подразделении, где получают заказанные отделом снабжения товары. Копия отчета направляется этим подразделением в отдел. Другая копия направляется в бухгалтерию в качестве основания для платежа поставщику. [35]
Одновременно с приемкой товаров по качеству проверяют комплектность и соответствие тары, упаковки, маркировки требованиям стандартов и технических условий. [36]
При этом каждая отдельная приемка товаров в течение дня оформляется распиской заведующего складом на транспортном документе или документе поставщика, остающемся на руках у лица, доставляющего товары, и соответствующими записями на обороте приходного ордера, которые в конце дня подсчитываются и общим итогом заносятся в приходный ордер. [37]
Порядок и сроки приемки товаров по качеству определяются Государственным арбитражем СССР. [38]
Порядок и сроки приемки товаров по количест и качеству, составления и направления рекламационн. Государственным арбитражем СС ( по согласованию с Госснабом СССР, Министерством внешн ] экономических связей СССР и Министерством торгов. [39]
Применяется для оформления приемки товаров ( материалов) и тары. Штамп накладывается на сопроводительные товарные документы поставщика ( платежное требование, товарно-транспортную накладную, счет-фактуру, накладную) материально-ответственными лицами, принимающими ценности под отчет. [40]
Применяется для оформления приемки товаров по качеству, количеству, массе и комплектности в соответствии с правилами приемки товаров и условиями договора или контракта. Акт составляется членами приемной комиссии, уполномоченными на это руководителем организации. [41]
Порядок и сроки приемки товаров по количествj определяются Государственным арбитражем СССР. [42]
Приемная комиссия осуществляет приемку товаров в порядке и в сроки, предусмотренные инструкциями Госарбитража СССР о порядке приемки товаров. [43]
По мере поступления и приемки товаров на склад заведующий складом ( начальник участка) осуществляет контроль за соответствием поступившего товара данным, указанным в заготовке приходного ордера. При полном соответствии количества и качества поступившего товара документам поставщика производится дооформление заготовки приходного ордера путем проставления номера и даты оприходования. Заготовка приходного ордера визируется и передается в группу электронных фактурных автоматов. При установлении расхождения поступившего товара с документами поставщика приемка производится на основании актов о приемке товарно-материальных ценностей по количеству и качеству. Оператор на основании заготовленных приходных ордеров, поступивших со склада, печатает приходные ордера с одновременным получением перфоленты на ЭФА. В конце дня приходные ордера подбираются по коду склада, коду операции и брошюруются в пачки в порядке возрастания номеров приходного ордера. К приходным ордерам прикладываются сопроводительные документы поставщика. На каждую пачку составляется операционный лист, в котором указывают номер пачки, количество документов и листов в пачке, подсчитывается сумма по всем документам, входящим в пачку. Операционный лист визируется комплектовщиком и вместе с приходным ордером и перфолентой передается на ВЦ с регистрацией в журнале передачи документов и перфолент на ВЦ. [44]
В случаях, когда приемка товаров ввиду их недостачи или нарушения условий поставок не может быть оформлена приходным ордером и поэтому составляется акт о приемке товарно-материальных ценностей по количеству или по качеству, предварительно выписанный приходный ордер перечеркивается красной чертой по диагонали и прилагается к акту. [45]